
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,121-1,140 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6224255 | 51014363 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3712500 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1122 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6225255 | 48497824 | Belanja Bahan-Bahan Baku untuk Pembuatan Agen Hayati (TP1) | 2295000 | 2295000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1123 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6226255 | 48501988 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 22200000 | 19710000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1124 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6227255 | 48575153 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya/Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Agen Hayati (TP1) | 5277250 | 5277250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1125 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6228255 | 52537731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 1832500 | 916250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1126 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6229255 | 48735159 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 40018 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1127 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6230255 | 48735593 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 54000000 | 3874117 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1128 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6231255 | 48735159 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 303456 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1129 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6232255 | 48735593 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 54000000 | 16703803 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1130 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6233255 | 52830506 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP3) | 1227800 | 1161300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1131 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6234255 | 48556927 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) (TP3) | 582500 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1132 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6237255 | 48468574 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian SEKRE | 248700 | 248700 | 248700 | 248700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1133 | DINAS TENAGA KERJA | 6239255 | 48429216 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/ PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 9460000 | 4550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1134 | DINAS TENAGA KERJA | 6240255 | 46689163 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1220000 | 1220000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1135 | DINAS TENAGA KERJA | 6241255 | 46689161 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 2500000 | 1350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1136 | DINAS TENAGA KERJA | 6242255 | 46689164 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 690000 | 690000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1137 | DINAS TENAGA KERJA | 6243255 | 46689162 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 4420000 | 2890000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1138 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6262255 | 48557365 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP2) | 438550 | 438550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1139 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6280255 | 51917403 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Publikasi) (BU DAK TP) | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1140 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6281255 | 51916625 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (BU DAK TP) | 2143750 | 875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |