MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 641-660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5578255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 642 | PUSKESMAS PANEKAN | 5579255 | 48617437 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 28000000 | 15214000 | 8785000 | 8785000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 643 | PUSKESMAS PANEKAN | 5580255 | 48724469 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 38500000 | 37177500 | 12160000 | 12160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 644 | PUSKESMAS PANEKAN | 5581255 | 48724966 | Belanja Alat dan Bahan Rumah Tangga Lainnya ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 23000000 | 490000 | 490000 | 490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 645 | PUSKESMAS PANEKAN | 5582255 | 51913300 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 50500000 | 4813839 | 4813839 | 4813839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 646 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5583255 | 48727566 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas /Oksigen BLUD | 1400000 | 867150 | 867150 | 867150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 647 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5584255 | 48729305 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 25164000 | 6825000 | 2275000 | 2275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 648 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5585255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 649 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5586255 | 48729057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 46800000 | 3402000 | 3402000 | 3402000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 650 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5587255 | 48733501 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3000000 | 748000 | 748000 | 748000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 651 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5589255 | 48734142 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik BLUD | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 652 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5590255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 163547 | 163547 | 163547 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 653 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5591255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 654 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5592255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 655 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5593255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 656 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5594255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 657 | PUSKESMAS PANEKAN | 5595255 | 48727324 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 33250000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 658 | PUSKESMAS PANEKAN | 5596255 | 48735733 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 14500000 | 12012000 | 8444500 | 8444500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 659 | PUSKESMAS PANEKAN | 5597255 | 51913555 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 660 | PUSKESMAS PANEKAN | 5598255 | 51913562 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 10000000 | 5701750 | 4301750 | 4301750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213373000 | 38814698 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 15000000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10141122000 | 40868391 | Belanja Lembur (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik SDP-Persandian) | 3570000 | 3570000 | Paket Selesai |
| 2103 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110888000 | 39541951 | Belanja Lembur PNS (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 10050000 | 1158000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2104 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10194439000 | 40855934 | (BANGMAT - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 1834000 | Paket Selesai |
| 2106 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118087000 | 38977724 | Belanja Lembur (PBMD-Optimalisasi) | 40930000 | 25660000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2107 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 2108 | DINAS KESEHATAN | 10162842000 | 40901927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Binwas Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2109 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106218000 | 40668367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5700000 | 4620000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2110 | KELURAHAN SARANGAN | 10117657000 | 39589095 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 10022000 | 10022000 | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10198219000 | 39533061 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 138300000 | 138300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2112 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2113 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109418000 | 38774689 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Lembeyan | 7360000 | 7120000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2114 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116692000 | 38678920 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 30000000 | 2960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2115 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152766000 | 40886295 | Belanja Lembur (SET-SEMESTERAN SKPD) | 2550000 | 2520000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2116 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
| 2117 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197430000 | 38929603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.05) | 17300000 | 6450000 | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS KESEHATAN | 10148800000 | 40901080 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (02.0005) | 1000000 | 840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2119 | DINAS KESEHATAN | 10161853000 | 40900740 | Belanja Lembur | 1194000 | 360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2120 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |