MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 201-220 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |