MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,521-1,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082287000 | 53687754 | Belanja Pengembangan SIMRS | 1100000000 | 298959550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1522 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082332000 | 53314954 | Belanja Sertifikat (Perijinan) | 125000000 | 33162500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1523 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082417000 | 47201448 | Pengembangan Gedung Radiologi | 880156500 | 288919900 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1524 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082471000 | 53731302 | Belanja Remunerasi | 40652813388 | 39704555141 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1525 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10082557000 | 53652576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) PL | 1539300 | 1539300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1526 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085400000 | 48324458 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-PPID) | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1527 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085407000 | 48325600 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PPID) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1528 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085417000 | 48328068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PPID) | 1538000 | 1211300 | 1211300 | 1211300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1529 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085433000 | 53806141 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (IKP-PPID) | 630000 | 544000 | 544000 | 544000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1530 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086076000 | 53814111 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-LHM) (PL) | 216600000 | 214250000 | 214250000 | 214250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1531 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086085000 | 53067863 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-LHM) | 106499450 | 105124500 | 105124500 | 105124500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1532 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086111000 | 46946246 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-LHM) | 4581250 | 4502500 | 4502500 | 4502500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1533 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086143000 | 48323728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (IKP-LHM) | 372800 | 320000 | 320000 | 320000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1534 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086150000 | 48462939 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik SEKRE | 17500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1535 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086191000 | 52997241 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor SEKRE | 49000000 | (not set) | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1536 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086656000 | 48456754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 18339416 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1537 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086662000 | 48456619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1538 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086670000 | 48455988 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah SEKRE | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1539 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086681000 | 52939362 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 104878000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1540 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086683000 | 52939929 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 43757000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 241-260 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10051187000 | 36166353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 242 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012889000 | 36171582 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 403700 | 400000 | Paket Selesai |
| 243 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3870255 | 38470573 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 608048166 | 592886493 | Paket Selesai |
| 244 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012895000 | 36167435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ODHIV | 6480000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 245 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4083255 | 36167482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kesling | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 246 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3720255 | 37626455 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 461171600 | 1000000 | Paket Selesai |
| 247 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012892000 | 36167366 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kespro | 660000 | 660000 | Paket Selesai |
| 248 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012885000 | 36167146 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 25440000 | 22410000 | Paket Selesai |
| 249 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012891000 | 36167292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ausrem | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 250 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012902000 | 36167118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Terduga TB | 2400000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 251 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012897000 | 36171581 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Gizi | 9280000 | 9250000 | Paket Selesai |
| 252 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012887000 | 36171716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UKBM | 38930000 | 38930000 | Paket Selesai |
| 253 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012903000 | 36166714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 254 | PUSKESMAS TEBON | 3662255 | 35943671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5380000 | (not set) | Paket Selesai |
| 255 | PUSKESMAS TEBON | 4351255 | 38119119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 256 | PUSKESMAS TEBON | 3659255 | 38085692 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 549271328 | 230563807 | Paket Selesai |
| 257 | PUSKESMAS TEBON | 4352255 | 35944020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36000000 | 7750000 | Paket Selesai |
| 258 | PUSKESMAS TEBON | 3655255 | 35943471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 56940000 | 13560000 | Paket Selesai |
| 259 | PUSKESMAS TEBON | 3438255 | 35943914 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2280000 | 180000 | Paket Selesai |
| 260 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042094000 | 38118893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31480000 | 20660000 | Paket Selesai |