MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,701-2,720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264350000 | 54924165 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 18519000 | 10544000 | 10544000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2702 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264355000 | 54308928 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 112500000 | 108585000 | 108585000 | 108585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2703 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264365000 | 54056890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 960000 | 241300 | 241300 | 241300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2704 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264379000 | 57137171 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 52520000 | 50600000 | 9200000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2705 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264383000 | 57837335 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROTOKOL-PROKOPIM) | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2706 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264530000 | 54642736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1800000 | 900000 | 300000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2707 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264862000 | 57137176 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 131300000 | 46000000 | 18400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2708 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265036000 | 57841077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 787650 | 682500 | 682500 | 682500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2709 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265044000 | 57929788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI-PROKOPIM) | 877300 | 876300 | 876300 | 876300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2710 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265062000 | 57807350 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI-PROKOPIM) | 1970650 | 1970650 | 1970650 | 1970650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2711 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265066000 | 57929892 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI-PROKOPIM) | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2712 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265077000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2713 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265084000 | 57929281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 388100 | 388100 | 388100 | 388100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2714 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265247000 | 53776369 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2715 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10265357000 | 58245686 | Belanja Makan Minum Rapat | 290000000 | 171389400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2716 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265408000 | 53776368 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 7900000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2717 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265412000 | 57930529 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2718 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265438000 | 57930306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 1334400 | 1334400 | 1334400 | 1334400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2719 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265506000 | 53807850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1518750 | 476800 | 476800 | 476800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2720 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266121000 | 57137172 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 910000000 | 252500000 | 95000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 261-280 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042027000 | 35818662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8940000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 262 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042104000 | 38083855 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 36120000 | 24340000 | Paket Selesai |
| 263 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042077000 | 35818783 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 420000 | Paket Selesai |
| 264 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3958255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 265 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042123000 | 35804079 | Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I | 1650000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 266 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3928255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | 521774726 | Paket Sedang Berjalan |
| 267 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042087000 | 38118890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 268 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042098000 | 38083863 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 110880000 | 110880000 | Paket Selesai |
| 269 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042070000 | 35818750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15840000 | 9480000 | Paket Selesai |
| 270 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042040000 | 35818686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11200000 | 9400000 | Paket Selesai |
| 271 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042072000 | 35818758 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 272 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042008000 | 35818590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 273 | PUSKESMAS SUKOMORO | 3274255 | 36154157 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9860000 | 5940000 | Paket Selesai |
| 274 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042019000 | 35818644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12400000 | 9880000 | Paket Selesai |
| 275 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042062000 | 35818733 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 276 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042001000 | 35804078 | Bantuan Transport Peserta | 24800000 | 24800000 | Paket Selesai |
| 277 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042049000 | 35818697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 79660000 | 59880000 | Paket Selesai |
| 278 | PUSKESMAS TAJI | 10047803000 | 38117747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 20400000 | 19020000 | Paket Selesai |
| 279 | PUSKESMAS TAJI | 4092255 | 38117755 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 280 | PUSKESMAS TAJI | 10047842000 | 38117739 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasinal Pelayanan Puskesmas ( BOK ) | 2700000 | 2700000 | Paket Selesai |