MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,701-2,720 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2702 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264350000 | 54924165 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 18787000 | 18787000 | 18787000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2703 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264355000 | 54308928 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 112500000 | 108585000 | 108585000 | 108585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2704 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264365000 | 54056890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 960000 | 241300 | 241300 | 241300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2705 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264379000 | 57137171 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 52520000 | 50600000 | 9200000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2706 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264383000 | 57837335 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROTOKOL-PROKOPIM) | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2707 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264530000 | 54642736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1800000 | 900000 | 300000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2708 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264862000 | 57137176 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 131300000 | 46000000 | 18400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2709 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265036000 | 57841077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 787650 | 682500 | 682500 | 682500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2710 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265044000 | 57929788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI-PROKOPIM) | 877300 | 876300 | 876300 | 876300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2711 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265062000 | 57807350 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI-PROKOPIM) | 1970650 | 1970650 | 1970650 | 1970650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2712 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265066000 | 57929892 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI-PROKOPIM) | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2713 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265077000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2714 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265084000 | 57929281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 388100 | 388100 | 388100 | 388100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2715 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265247000 | 53776369 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2716 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10265357000 | 58245686 | Belanja Makan Minum Rapat | 290000000 | 185613000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2717 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265408000 | 53776368 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 7900000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2718 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265412000 | 57930529 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2719 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265438000 | 57930306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 1334400 | 1334400 | 1334400 | 1334400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2720 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265506000 | 53807850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1518750 | 476800 | 476800 | 476800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,961-2,980 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10232902000 | 41216695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 7750000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2962 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222973000 | 40917066 | Belanja Lembur (KONKUREN) | 6780000 | 6780000 | Paket Selesai |
| 2963 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 4482000 | Paket Selesai |
| 2964 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152700000 | 38915233 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-SEMESTER) | 35400000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2965 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244397000 | 41123135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 2966 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117508000 | 38840695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UKBM - Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)) | 2400000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 2967 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168317000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 792500 | Paket Selesai |
| 2968 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10237308000 | 40641326 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya PMT Balita dan Bumil | 143081950 | 113985500 | Paket Selesai |
| 2969 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 8502000 | Paket Selesai |
| 2970 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203180000 | 41150690 | Belanja Lembur (PBMD-Pengamanan) | 22000000 | 11864000 | Paket Selesai |
| 2971 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118401000 | 38906659 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 30000000 | 8890000 | Paket Selesai |
| 2972 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117197000 | 38839816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 36800000 | 18180000 | Paket Selesai |
| 2973 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10187600000 | 40904032 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.02.0001 | 2500000 | 1890000 | Paket Selesai |
| 2974 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10138018000 | 40919257 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5880000 | 5880000 | Paket Selesai |
| 2975 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10098485000 | 38860215 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 15380000 | Paket Selesai |
| 2976 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10216683000 | 40879067 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 7500000 | 6150000 | Paket Selesai |
| 2977 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117022000 | 38840090 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar) | 22320000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 2978 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 2979 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 1214500 | Paket Selesai |
| 2980 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199451000 | 41134727 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4100000 | 3600000 | Paket Selesai |