MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,321-2,340 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519357000 | 53518865 | Belanja Tagihan Listrik | 362651274 | 334181347 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2322 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519381000 | 46837226 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18000000 | 14204500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2323 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519494000 | 46837231 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2324 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519518000 | 46837232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 29955000 | 22543200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2325 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519537000 | 46837233 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 26250000 | 26250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2326 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519563000 | 46837234 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 8730000 | 8250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2327 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10520580000 | 47605763 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 6750000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2328 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10520759000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 853040 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2329 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521603000 | 51130890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 61140400 | 54831800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2330 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521658000 | 53518922 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 60750000 | 48586790 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2331 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521722000 | 53518925 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 51516000 | 46929772 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2332 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521770000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2333 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10521772000 | 47455928 | Belanja Tagihan Telepon | 1141200 | 752292 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2334 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521788000 | 46838686 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 140000000 | 113579314 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2335 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521825000 | 53519844 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16000000 | 5442800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2336 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521862000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2337 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521929000 | 46838621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 124900000 | 113579314 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2338 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521986000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2339 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522013000 | 53565542 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 23800000 | 22883600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2340 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522065000 | 46840067 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 524250 | 450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |