MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 341-360 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058512000 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (15. GIZI) | 9990000 | 9990000 | Paket Selesai |
| 342 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012802000 | 36011680 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34320000 | 26700000 | Paket Selesai |
| 343 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012812000 | 36011681 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 344 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060379000 | 36076202 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (44. KESPRO) | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 345 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060362000 | 36076313 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (05. USIA DASAR) | 3600000 | 3480000 | Paket Selesai |
| 346 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058621000 | 36076270 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (17. KESLING) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 347 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4345255 | 38409250 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Ngariboyo) | 1040614000 | 1015887414 | Paket Selesai |
| 348 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059568000 | 36051204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -(Puskesmas Panekan - op) | 36710000 | 16710000 | Paket Selesai |
| 349 | PUSKESMAS PANEKAN | 3706255 | 38118084 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) | 1447559400 | 691955299 | Paket Selesai |
| 350 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059848000 | 38473137 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) c | 2241641900 | 828435954 | Paket Selesai |
| 351 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059473000 | 36067772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21270000 | 18190000 | Paket Selesai |
| 352 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059407000 | 36063422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 4920000 | Paket Selesai |
| 353 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059503000 | 36071844 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6720000 | 6720000 | Paket Selesai |
| 354 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059537000 | 36072326 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2580000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 355 | PUSKESMAS PANEKAN | 3504255 | 36051203 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Puskesmas Panekan - op) | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 356 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059409000 | 36061666 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 357 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059489000 | 36069800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11080000 | 10380000 | Paket Selesai |
| 358 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059528000 | 36072151 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 359 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059390000 | 36059014 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pkm Panekan - bok / bumil ) | 8640000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 360 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059542000 | 36072894 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 101610000 | 98460000 | Paket Selesai |