MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,301-1,320 of 2,108 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039250000 | 51912649 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional | 19727000 | 19723650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1302 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039251000 | 51912735 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilans | 8800200 | 8796000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1303 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039525000 | 48966593 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga BLUD Puskesmas Sidorejo | 6000000 | 550000 | 550000 | 550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1304 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039536000 | 53130936 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 80000000 | 79938750 | 79938750 | 79938750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1305 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039579000 | 53174625 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 5684250 | 5684250 | 5684250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1306 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039721000 | 53229089 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6539500 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1307 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040023000 | 53206109 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1308 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040025000 | 53206149 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1309 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040027000 | 53206177 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1310 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040066000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1311 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1312 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1313 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1314 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1315 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1316 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1317 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1318 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1319 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1320 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
| 391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
| 394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
| 395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
| 396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |