MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,861-3,880 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564852000 | 60950627 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3298500 | 1099500 | 1099500 | 1099500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3862 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564853000 | 60950674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 19572000 | 5825000 | 8621000 | 8621000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3863 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564860000 | 61694369 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12775870 | 2288000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3864 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564864000 | 54442722 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Kelurahan maospati) | 1619650 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3865 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564868000 | 61694435 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD SILPA 2024) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3866 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564876000 | 55828751 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD SILPA 2024) | 10002200 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3867 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564886000 | 60940233 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi) | 11184000 | 9786000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3868 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564888000 | 61725263 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI MASYARAKAT) | 1507000 | 1502650 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3869 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564891000 | 60939795 | BELANJA MODAL DAN OBAT (BLUD) | 193614006 | 76091000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3870 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564907000 | 54313304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Bringin | 7708350 | 6825000 | 6825000 | 6825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3871 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564909000 | 60080405 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Bringin | 664050 | 664050 | 664050 | 664050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3872 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564977000 | 55827019 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD SILPA 2024) | 500000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3873 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564980000 | 61685277 | Belanja Bahan Komputer (BLUD SILPA 2024) | 8896600 | 1856750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3874 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10565002000 | 60353975 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 180000000 | 47655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3875 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565054000 | 55108637 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional 02.33) | 25800000 | 16244250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3876 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565074000 | 61511619 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Listrik) | 3236750 | 2837000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3877 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565077000 | 61511666 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Kebersihan) | 6763250 | 6428350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3878 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565142000 | 54950027 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin (BLUD) | 2819000 | 2819000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3879 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565182000 | 55829342 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD SILPA 2024) | 6000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3880 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565211000 | 54662844 | Belanja Sewa Hotel/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 11288000 | 11288000 | 11288000 | 11228000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |