MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,061-5,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751653000 | 55167576 | Belanja Jasa Laundry BLUD Puskesmas Maospati | 1000000 | 969000 | 969000 | 969000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5062 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751656000 | 60944802 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Photocopy BLUD Puskesmas Maospati | 3619800 | 3619000 | 3619000 | 3619000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5063 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751660000 | 55160968 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 BLUD Puskesmas Maospati | 2485000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5064 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751662000 | 55167499 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Maospati | 8800000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5065 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751701000 | 55170813 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung BLUD Puskesmas Maospati | 15000000 | 14900000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5066 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751703000 | 55170733 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Belanja Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi / Uji Perangkat Peralatan Laboratorium BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5067 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751724000 | 60943193 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 4201500 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5068 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751725000 | 60944947 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8000000 | 7693000 | 7693000 | 7693000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5069 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753253000 | 60955828 | Belanja Sewa Hotel/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 664000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5070 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753332000 | 62039980 | Belanja Suku Cadang Alked SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 5000000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5071 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753342000 | 61723981 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 26300000 | 26200000 | 26200000 | 26200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5072 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753345000 | 61559929 | Belanja Suku Cadang Alked ( Silpa 2024 ) SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5073 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753352000 | 61559881 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Slpa 2024 ) | 17266000 | 17051000 | 17051000 | 17051000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5074 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753358000 | 60961131 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Silpa 2024 ) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4962951 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5075 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753364000 | 60961118 | Belanja Alat / Bahan baku bangunan Untuk Pemeliharaan Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu (Silpa 2024) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 5330465 | 5330465 | 5330465 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5076 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753371000 | 60961101 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan-Bahan Komputer Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 3698000 | 3698000 | 3698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5077 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753383000 | 60961076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor -Alat Pembersih dan Bahan pembersih Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22063000 | 20079345 | 20079345 | 20079345 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5078 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753394000 | 60944401 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1152480 | 790000 | 790000 | 790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5079 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753417000 | 60944688 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 4600000 | 3951500 | 3951500 | 3951500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5080 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753479000 | 60510340 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 18387600 | 17400000 | 17400000 | 17400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 561-580 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |