MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 701-720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5670255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 4671000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 702 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5671255 | 52005706 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SEKRE | 3046450 | 2592600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 703 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5673255 | 46948190 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 704 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5674255 | 48402149 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3932000 | 3932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 705 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5675255 | 48402484 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 706 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5676255 | 46948192 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (SDP) | 3388500 | 3388500 | 3388500 | 3388500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 707 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5677255 | 46948193 | Belanja Sewa Hotel (SDP) | 2656000 | 2656000 | 2656000 | 2656000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 708 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5678255 | 46948191 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 709 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5679255 | 52005378 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 25687500 | 18695500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 710 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5680255 | 46948139 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 711 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5681255 | 46948140 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SDP) | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 712 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5682255 | 46948141 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (SDP) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5683255 | 46948142 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 714 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5684255 | 52150314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2835700 | 2835700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 715 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5686255 | 52156740 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1409500 | 1409500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 716 | PUSKESMAS TAJI | 5687255 | 49042312 | Belanja tagihan listrik | 65000000 | 14701002 | 14701002 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 717 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5688255 | 47737100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13168350 | 13052000 | 13052000 | 13052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 718 | KELURAHAN KARANGREJO | 5693255 | 48290789 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 195177000 | 165199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 719 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5697255 | 48602468 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPPA) | 1355400 | 1355400 | 1355400 | 1355400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 720 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5698255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 14119800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |