MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,341-1,360 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038740000 | 53474161 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1342 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038746000 | 53474148 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1343 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038863000 | 53474108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12084800 | 12084000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1344 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038865000 | 53474153 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1345 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039236000 | 51912485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 29249300 | 29243200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1346 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039238000 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Hamil | 26522250 | 19572000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1347 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039244000 | 51912668 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Reproduksi | 12430550 | 12430550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1348 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039246000 | 51912682 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 8136300 | 7989700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1349 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039248000 | 52075979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu dan Anak | 29358000 | 25688250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1350 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039249000 | 51912709 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu Bersalin | 4398000 | 4398000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1351 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039250000 | 51912649 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional | 19727000 | 19723650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1352 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039251000 | 51912735 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilans | 8800200 | 8796000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1353 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039525000 | 48966593 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga BLUD Puskesmas Sidorejo | 6000000 | 550000 | 550000 | 550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1354 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039536000 | 53130936 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 80000000 | 79938750 | 79938750 | 79938750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1355 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039579000 | 53174625 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 5684250 | 5684250 | 5684250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1356 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039721000 | 53229089 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6539500 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1357 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040023000 | 53206109 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1358 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040025000 | 53206149 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1359 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040027000 | 53206177 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1360 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040066000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |