MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 421-440 of 1,038 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | KECAMATAN KARANGREJO | 5444255 | 47552332 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41400000 | 13500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 422 | KECAMATAN KARANGREJO | 5447255 | 47552308 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2000000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 423 | KECAMATAN KARANGREJO | 5449255 | 47552305 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5919900 | 1127600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 424 | KECAMATAN KARANGREJO | 5453255 | 47552201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4500000 | 1599900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 425 | KECAMATAN KARANGREJO | 5455255 | 47552115 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 214900 | 214900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 426 | KECAMATAN KARANGREJO | 5456255 | 47552083 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 6611600 | 2051300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 427 | KECAMATAN KARANGREJO | 5459255 | 47551956 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1300000 | 715000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 428 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5460255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 429 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5461255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 25479000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 430 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5462255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 4342650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 431 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5463255 | 46948077 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (SDP) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 432 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5464255 | 46948137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (SDP) | 3972050 | 3972050 | 3972050 | 3972050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 433 | PUSKESMAS PANEKAN | 5465255 | 47193115 | Belanja Penggandaan / Fotocopy (Pkm Panekan-op) | 17500000 | 1542900 | 1542900 | 1542900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 434 | PUSKESMAS PANEKAN | 5466255 | 47193114 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik (Pkm Panekan - Op) | 1600000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 435 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5467255 | 48455414 | Belanja Tagihan Telepon SEKRE | 2730000 | 480901 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 436 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5468255 | 47760903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Goodie Bag (SDP) | 6337500 | 6337500 | 6337500 | 6337500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 437 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5469255 | 46948188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 438 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5470255 | 48330448 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (IKP-HUMAS) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 439 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5471255 | 48331372 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (IKP-HUMAS) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 440 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5472255 | 48331197 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-HUMAS) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 61-80 of 854 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3641255 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 13500000 | Paket Selesai |
| 62 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3642255 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 63 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3644255 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 180000 | Paket Selesai |
| 64 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3645255 | 36107626 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9120000 | 1910000 | Paket Selesai |
| 65 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3646255 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 12840000 | Paket Selesai |
| 66 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3647255 | 36108952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1800000 | 420000 | Paket Selesai |
| 67 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3648255 | 36080471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29650000 | 5770000 | Paket Selesai |
| 68 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 964277662 | Paket Sedang Berjalan |
| 69 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 11340000 | Paket Sedang Berjalan |
| 70 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 71 | PUSKESMAS PARANG | 3407255 | 36282635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang | 2600000 | 1300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 72 | PUSKESMAS PARANG | 3408255 | 36281929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 17320000 | 1670000 | Paket Sedang Berjalan |
| 73 | PUSKESMAS PARANG | 3409255 | 36282276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 23580000 | 10740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 74 | PUSKESMAS PARANG | 3410255 | 36279682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang | 175268000 | 76320000 | Paket Sedang Berjalan |
| 75 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 76 | PUSKESMAS PARANG | 3412255 | 36282803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) | 3120000 | 1340000 | Paket Sedang Berjalan |
| 77 | PUSKESMAS PARANG | 3413255 | 36282509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 103880000 | 40000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 78 | PUSKESMAS PARANG | 3414255 | 36282587 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang | 8120000 | 4460000 | Paket Sedang Berjalan |
| 79 | PUSKESMAS PARANG | 3415255 | 36282722 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Ksehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang | 8280000 | 5720000 | Paket Sedang Berjalan |
| 80 | PUSKESMAS PARANG | 3416255 | 36279827 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 18720000 | 5680000 | Paket Sedang Berjalan |