MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,481-1,500 of 2,108 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086143000 | 48323728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (IKP-LHM) | 372800 | 320000 | 320000 | 320000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1482 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086150000 | 48462939 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik SEKRE | 17500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1483 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086191000 | 52997241 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor SEKRE | 49000000 | (not set) | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1484 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086656000 | 48456754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 18339416 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1485 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086662000 | 48456619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1486 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086670000 | 48455988 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah SEKRE | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1487 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086681000 | 52939362 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 104878000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1488 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086683000 | 52939929 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 43757000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1489 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1490 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1491 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1492 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1493 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1494 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1495 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1496 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1497 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1498 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1499 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1500 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 821-840 of 1,677 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | KELURAHAN MAOSPATI | 3316255 | 37664850 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia( Kelurahan Maospati) | 1500000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 822 | KELURAHAN MAOSPATI | 3317255 | 37664873 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1999000 | 1484000 | Paket Selesai |
| 823 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060397000 | 37664898 | Honorarium Rohaniwan( Kelurahan Maospati) | 5500000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 824 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060405000 | 37664905 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan( Kelurahan Maospati) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 825 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060488000 | 35931193 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan( Kelurahan Maospati) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 826 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060491000 | 35869537 | Belanja Lembur ( Kelurahan Maospati) | 4942000 | 4942000 | Paket Selesai |
| 827 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060572000 | 35869477 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1545000 | 3055000 | Paket Selesai |
| 828 | KELURAHAN MRANGGEN | 3380255 | 35867043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 829 | KELURAHAN MRANGGEN | 3382255 | 35927800 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 21600000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 830 | KELURAHAN MRANGGEN | 3384255 | 35867044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Evaluasi Kelurahan | 4000000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 831 | KELURAHAN MRANGGEN | 3385255 | 35866853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 832 | KELURAHAN MRANGGEN | 3386255 | 35866852 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 833 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056286000 | 38340637 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Pemberdayaan Masyarakat | 80000000 | 79980000 | Paket Selesai |
| 834 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056290000 | 35927802 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 835 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056292000 | 38340520 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan | 10500000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 836 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056293000 | 35927803 | Honorarium Narasumber keg. Pemberdayaan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 837 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056294000 | 35927799 | Honorarium Rohaniwan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 838 | KELURAHAN MRANGGEN | 10058883000 | 38340569 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 20700000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 839 | KELURAHAN KRATON | 10059524000 | 35928137 | Belanja Jasa Tenaga Cat (Kel. Kraton) | 1133000 | 1133000 | Paket Selesai |
| 840 | KELURAHAN KRATON | 10059635000 | 35928404 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |