MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 841-860 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3952255 | 36506243 | Belanja Bantuan Transport Bagi Kader Kelurahan | 92650000 | 92650000 | Paket Selesai |
| 842 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3947255 | 36506488 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4970000 | Paket Selesai |
| 843 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061653000 | 36658133 | Honorarium PPTK Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 844 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3955255 | 36506242 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru TK | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
| 845 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3953255 | 36688830 | Belanja Bantuan Transport Peserta Keluar Daerah / Peserta Studi Lapang Keluar untuk PKK Kel. Sarangan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 846 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061654000 | 36506241 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7250000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 847 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060488000 | 35931193 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan( Kelurahan Maospati) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 848 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3316255 | 37664850 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia( Kelurahan Maospati) | 1500000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 849 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3317255 | 37664873 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1999000 | 1484000 | Paket Selesai |
| 850 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3314255 | 35869715 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 7000000 | 3980000 | Paket Selesai |
| 851 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3312255 | 37664760 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota( Kelurahan Maospati) | 100000000 | 99760000 | Paket Selesai |
| 852 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060491000 | 35869537 | Belanja Lembur ( Kelurahan Maospati) | 4942000 | 4942000 | Paket Selesai |
| 853 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060405000 | 37664905 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan( Kelurahan Maospati) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 854 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060397000 | 37664898 | Honorarium Rohaniwan( Kelurahan Maospati) | 5500000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 855 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3313255 | 35869806 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 4200000 | Paket Selesai |
| 856 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060572000 | 35869477 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1545000 | 1545000 | Paket Selesai |
| 857 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3315255 | 35869714 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( kelurahan Maospati) | 8000000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 858 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3384255 | 35867044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Evaluasi Kelurahan | 4000000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 859 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3382255 | 35927800 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 21600000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 860 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056293000 | 35927803 | Honorarium Narasumber keg. Pemberdayaan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |