MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 861-880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5847255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2196000 | 2196000 | 2196000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5848255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 11236200 | 11236200 | 11236200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5849255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 18792000 | 18792000 | 18792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5850255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 7686000 | 7686000 | 7686000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5851255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5852255 | 47058144;53229578 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5853255 | 47058244;53229630 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5854255 | 51873473;53229428 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5855255 | 53229487;51873495 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5856255 | 51873500;53229538 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5857255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5858255 | 48621736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35415500 | 29252400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5859255 | 48622517 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Puskesmas Candirejo) | 6805000 | 6805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5860255 | 48626841 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Puskesmas Candirejo) | 11100000 | 5530000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5861255 | 51890227 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 5592000 | 5592000 | 5592000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5862255 | 51890163 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 11556800 | 11556800 | 11556800 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5863255 | 48624942 | Belanja Tagihan Telepon (Puskesmas Candirejo) | 1500000 | 585830 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5864255 | 48625204 | Belanja Tagihan Air (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 2348250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5865255 | 48625475 | Belanja Tagihan Listrik (Puskesmas Candirejo) | 25000000 | 19504127 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5867255 | 48619300 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 14400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 861-880 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3385255 | 35866853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056286000 | 38340637 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Pemberdayaan Masyarakat | 80000000 | 79980000 | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056290000 | 35927802 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056294000 | 35927799 | Honorarium Rohaniwan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056292000 | 38340520 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan | 10500000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3386255 | 35866852 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3380255 | 35867043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10058883000 | 38340569 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 20700000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059635000 | 35928404 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059524000 | 35928137 | Belanja Jasa Tenaga Cat (Kel. Kraton) | 1133000 | 1133000 | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060357000 | 35928405 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Kel. Kraton) | 49350000 | 49350000 | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059642000 | 35927872 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060358000 | 35928408 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kel. Kraton) | 7680000 | 7680000 | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060359000 | 35928409 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kel. Kraton) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059645000 | 35927873 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060360000 | 38411836 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kel. Kraton) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060361000 | 35928406 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 95000000 | 94850000 | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010806000 | 36496820 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010788000 | 38400233 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 80000000 | 65300000 | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010809000 | 36459101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kelurahan Karangrejo) | 10000000 | 4800000 | Paket Selesai |