MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,101-3,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3102 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3103 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3104 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3105 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3106 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3107 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 5149300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3108 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3109 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3110 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 5766750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3111 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3112 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5568700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3113 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3114 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3116 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500587;54500586 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 135390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3117 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 54852061;59431727 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3118 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3119 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3120 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 144804690 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 881-900 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010813000 | 36459067 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(Kelurahan Karangrejo) | 3962000 | 3962000 | Paket Selesai |
| 882 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010798000 | 36496821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Sarpras) | 400000 | (not set) | Paket Selesai |
| 883 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010789000 | 38400191 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 7600000 | 7600000 | Paket Selesai |
| 884 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010814000 | 36444059 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 10800000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 885 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010795000 | 36496822 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 886 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010794000 | 36496823 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 200000 | (not set) | Paket Selesai |
| 887 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010791000 | 38399873 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 11050000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 888 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010792000 | 37673930 | Honorarium TPengadaan Barang Dan Jasa (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 889 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010790000 | 38400022 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 30900000 | 23900000 | Paket Selesai |
| 890 | KELURAHAN TINAP | 10043221000 | 38399140 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 80000000 | 79900000 | Paket Selesai |
| 891 | KELURAHAN TINAP | 10043226000 | 38358553 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18100000 | 15700000 | Paket Selesai |
| 892 | KELURAHAN TINAP | 10043180000 | 36390918 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950000 | Paket Selesai |
| 893 | KELURAHAN TINAP | 3304255 | 36390917 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 4740000 | Paket Selesai |
| 894 | KELURAHAN TINAP | 10060033000 | 36391788 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5000000 | 3200000 | Paket Selesai |
| 895 | KELURAHAN TINAP | 10043223000 | 36427387 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 14400000 | 14400000 | Paket Selesai |
| 896 | KELURAHAN TINAP | 3370255 | 36427392 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20650000 | 20650000 | Paket Selesai |
| 897 | KELURAHAN TAKERAN | 2079255 | 36503028 | Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6796200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 898 | KELURAHAN TAKERAN | 2015255 | 35958599 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kelurahan Takeran | 105040000 | 105040000 | Paket Selesai |
| 899 | KELURAHAN TAKERAN | 2016255 | 35958636 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 900 | KELURAHAN TAKERAN | 2081255 | 35994327 | Belanja Buku Cek Giro kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 131000 | (not set) | Paket Selesai |