MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,081-2,100 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | PUSKESMAS TAJI | 10154407000 | 54175446 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 60950000 | 60567159 | 60567159 | 60567159 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2082 | PUSKESMAS TAJI | 10154418000 | 49376506 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya | 20000000 | 15605068 | 15605068 | 15400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2083 | PUSKESMAS TAJI | 10154424000 | 53205208 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11500000 | 7370000 | 7370000 | 7370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2084 | PUSKESMAS TAJI | 10154431000 | 54175427 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga (AC, CCTV, Sound, lampu backdroup, Kipas angin) | 12500000 | 12277500 | 12277500 | 12277500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2085 | PUSKESMAS TLADAN | 10154454000 | 53588651 | Belanja Tagihan Air | 7920000 | 4819900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2086 | PUSKESMAS TLADAN | 10154459000 | 53587867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43838850 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2087 | PUSKESMAS TLADAN | 10154466000 | 53245527 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 2025000 | 1250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2088 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154474000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2089 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154476000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2090 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154522000 | 53230552 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 13335000 | 10864000 | 10864000 | 10864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2091 | PUSKESMAS BENDO | 10154622000 | 53256234 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah | 25500000 | 21091920 | 21091920 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2092 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154657000 | 52076723 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Ibu hamil_pl) | 19572000 | 18174000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2093 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154684000 | 53243943 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan-bok-Ibu Bersalin-pl) | 2565500 | 2565500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2094 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154717000 | 51912694 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 267600000 | 233964000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2095 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154731000 | 47238025 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2096 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154745000 | 52076469 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4933400 | 4911100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2097 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154754000 | 53725566 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK Surveillans PL) | 3693500 | 3665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2098 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154763000 | 48723548 | Belanja Benda-benda Pos (BLUD - Puskesmas Panekan) | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2099 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154768000 | 52076648 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok op- pl) | 21329200 | 19369750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2100 | PUSKESMAS BENDO | 10154777000 | 53256545 | BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA PKM BENDO | 101421060 | 77511300 | 77511300 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,061-1,080 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10007093000 | 38338361 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1062 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3391255 | 35893423 | Belanja Lembur Capil | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1063 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2171255 | 35995793 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1064 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2142255 | 35903418 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1065 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2113255 | 35893692 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6050000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1066 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10036127000 | 35899146 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1067 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2094255 | 35893221 | Belanja Lembur | 17877000 | 17817000 | Paket Selesai |
| 1068 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2106255 | 35893693 | Belanja Lembur | 54036000 | 38678000 | Paket Selesai |
| 1069 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4299255 | 35995792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 950000 | 950000 | Paket Selesai |
| 1070 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2147255 | 35899160 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1071 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2098255 | 35893333 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 1072 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10027564000 | 38335788 | Belanja Lembur Bidang Capil | 36334000 | 20150000 | Paket Selesai |
| 1073 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2092255 | 36013203 | Belanja Lembur | 7750000 | 7630000 | Paket Selesai |
| 1074 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2186255 | 35893798 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 475000 | Paket Selesai |
| 1075 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2145255 | 35893845 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 1076 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2095255 | 35893694 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1077 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2097255 | 35893331 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 1078 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3726255 | 35893423 | Belanja Lembur | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1079 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2101255 | 35899009 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1080 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2102255 | 35894058 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3862400 | Paket Selesai |