MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,081-1,100 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2107255 | 35893468 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 475000 | Paket Selesai |
| 1082 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2143255 | 35893881 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1083 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4229255 | 35893219 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 5100000 | Paket Selesai |
| 1084 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2144255 | 35899010 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 1085 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2104255 | 35893422 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5225000 | 5225000 | Paket Selesai |
| 1086 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2103255 | 35894059 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3850000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 1087 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2105255 | 35893423 | Belanja Lembur Bidang Pencatatan Sipil | 43204000 | 15854000 | Paket Selesai |
| 1088 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2099255 | 35893332 | Belanja Lembur | 5975000 | 5975000 | Paket Selesai |
| 1089 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3188255 | 35893726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1090 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3713255 | 35904047 | Belanja Lembur | 5250000 | 4440000 | Paket Selesai |
| 1091 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3859255 | 35893601 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1092 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3875255 | 35893525 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1093 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10006730000 | 35971076 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1094 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3728255 | 35893525 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | 7970000 | Paket Selesai |
| 1095 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4305255 | 35893220 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1096 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10006707000 | 38336211 | Belanja Lembur | 59022000 | 19878000 | Paket Selesai |
| 1097 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2146255 | 35899046 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1098 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2141255 | 35894060 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1099 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2093255 | 36013204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | 7990000 | Paket Selesai |
| 1100 | DINAS PERHUBUNGAN | 3685255 | 35743804 | [penyediaan Bid Bangmat ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950840 | Paket Selesai |