MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PUSKESMAS PARANG | 5043255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 182 | PUSKESMAS PARANG | 5044255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 183 | PUSKESMAS PARANG | 5045255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 19874830 | 6496698 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 184 | PUSKESMAS PARANG | 5046255 | 48600818 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Puskesmas Parang | 6438000 | 5526000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 185 | PUSKESMAS PARANG | 5047255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 780000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 186 | PUSKESMAS PARANG | 5048255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 74079000 | 147000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 187 | PUSKESMAS PARANG | 5049255 | 51020522 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 17350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 188 | PUSKESMAS PARANG | 5050255 | 51020456 | Belanja Tagihan Listrik Puskesmas Parang | 54000000 | 34111627 | 3459609 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 189 | PUSKESMAS PARANG | 5051255 | 48613988 | Belanja Tagihan Telepon Puskesmas Parang | 3600000 | 926853 | 142000 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 190 | PUSKESMAS PARANG | 5052255 | 48614461 | Belanja Tagihan Air Puskesmas Parang | 18000000 | 10979250 | 628250 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 191 | PUSKESMAS PARANG | 5053255 | 51020056 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Puskesmas Parang | 44143000 | 28851664 | 1452000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 192 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5054255 | 46906039 | Belanja Dekorasi | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 193 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5055255 | 51901869 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 268800 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 194 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5056255 | 46906043 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 10260400 | 7695300 | 7695300 | 7695300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 195 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5057255 | 46906038 | Dekorasi Stand/Pameran | 7500000 | 7500000 | 4500000 | 4500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 196 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5058255 | 51901869 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 268800 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 197 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5059255 | 46906041 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 198 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5060255 | 47566667 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 8476300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 199 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5061255 | 47566666 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1694050 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 200 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5062255 | 47566664 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 9459700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PERHUBUNGAN | 10082093000 | 36522432 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1102 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 38348495 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 1103 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085953000 | 38415630 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengendalaian BId Mat ) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 1107 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 1108 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 1109 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 38346961 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 35000000 | Paket Selesai |
| 1110 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 1111 | DINAS PERHUBUNGAN | 3635255 | 36522430 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 25200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1112 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 1113 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 38346912 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 30107377 | Paket Selesai |
| 1114 | DINAS PERHUBUNGAN | 3691255 | 35894457 | [Penetapan Bid Bangmat] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 135000000 | 134400000 | Paket Selesai |
| 1115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 1116 | DINAS PERHUBUNGAN | 3692255 | 35894458 | [Penetapan Bid BAngmat] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11520000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1117 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084815000 | 38412423 | Perjalanan Dinas Biasa 2 ( Penetapan Bid mat ) | 1900000 | 1869000 | Paket Selesai |
| 1118 | DINAS PERHUBUNGAN | 3636255 | 36522436 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1119 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 38346864 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 144858000 | 144853000 | Paket Selesai |
| 1120 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |