MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 261-280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PERHUBUNGAN | 10082093000 | 36522432 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1102 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 38348495 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 1103 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085953000 | 38415630 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengendalaian BId Mat ) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 1107 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 1108 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 1109 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 38346961 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 35000000 | Paket Selesai |
| 1110 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 1111 | DINAS PERHUBUNGAN | 3635255 | 36522430 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 25200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1112 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 1113 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 38346912 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 30107377 | Paket Selesai |
| 1114 | DINAS PERHUBUNGAN | 3691255 | 35894457 | [Penetapan Bid Bangmat] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 135000000 | 134400000 | Paket Selesai |
| 1115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 1116 | DINAS PERHUBUNGAN | 3692255 | 35894458 | [Penetapan Bid BAngmat] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11520000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1117 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084815000 | 38412423 | Perjalanan Dinas Biasa 2 ( Penetapan Bid mat ) | 1900000 | 1869000 | Paket Selesai |
| 1118 | DINAS PERHUBUNGAN | 3636255 | 36522436 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1119 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 38346864 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 144858000 | 144853000 | Paket Selesai |
| 1120 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |