MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,941-1,960 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148323000 | 48509978 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (PPAPS-SSK) | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1942 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148325000 | 48510026 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (PPAPS-SSK) | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 33600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1943 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148327000 | 48510076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PPAPS-SSK) | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1944 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148328000 | 54220809 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PPAPS-SSK) | 561000 | 561000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1945 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148330000 | 54216151 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PPAPS-SSK) | 23672000 | 23672000 | 23672000 | 23672000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1946 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148334000 | 53248111 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PPAPS-SSK) | 22362500 | 22362500 | 22362500 | 22362500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1947 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148337000 | 54218787 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PPAPS-SSK) | 10129600 | 8749200 | 8749200 | 8749200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1948 | PUSKESMAS TLADAN | 10148426000 | 52041992 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1949 | PUSKESMAS TLADAN | 10148428000 | 53485129 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7048900 | 4752500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1950 | PUSKESMAS TLADAN | 10148432000 | 52951077 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1951 | PUSKESMAS TLADAN | 10148433000 | 52950609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1952 | PUSKESMAS TLADAN | 10148440000 | 52950513 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1953 | PUSKESMAS TLADAN | 10148445000 | 52950250 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1954 | PUSKESMAS TLADAN | 10148450000 | 52950765 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1955 | PUSKESMAS TLADAN | 10148451000 | 52950703 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1956 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148459000 | 52956983 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (1) | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1957 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148464000 | 51916542 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (PMT) | 126444000 | 126444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1958 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148477000 | 52956948 | Belanja Tenaga Keamanan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1959 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148489000 | 52956879 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1960 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148503000 | 52956916 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |