MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,681-1,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114184000 | 51916679 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SURVEILENS) | 5154400 | 5110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1682 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114266000 | 51916667 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KESPRO) | 7689000 | 7590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1683 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114267000 | 53820767 | Belanja alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1684 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114315000 | 51916642 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BUMIL) | 61512000 | 28980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1685 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114362000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1686 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114418000 | 51916630 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BERSALIN) | 2565500 | 2555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1687 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114446000 | 51916559 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI) | 6622500 | 6570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1688 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114459000 | 53100957 | Belanja Modal Personal Computer (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 28000000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114478000 | 53100956 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (JKN) Puskesmas Lembeyan | 16598000 | 16200000 | 16200000 | 16200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1690 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114484000 | 52075551 | Nasi Kotak | 7725000 | 7725000 | 7725000 | 7725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1691 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114491000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | 5957300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1692 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114524000 | 52075550 | Snack Kotak | 6582250 | 6582250 | 6582250 | 6582250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1693 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114543000 | 51911306 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1694 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114566000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1695 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114610000 | 51911274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3298500 | 3298500 | 3298500 | 3298500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1696 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114634000 | 51911294 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7206500 | 7183400 | 7183400 | 7183400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1697 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114649000 | 53155527 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Puskesmas Candirejo) | 45703944 | 40800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1698 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114658000 | 52075419 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24262000 | 24228000 | 24228000 | 24228000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1699 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114674000 | 51911333 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1700 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114683000 | 53155461 | Belanja Modal Mebel (Puskesmas Candirejo) | 24469000 | 22900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |