MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,121-3,140 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324755000 | 55047018 | HVS 70 Gr (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 731000 | 731000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3122 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324758000 | 55047017 | Penjilidan Buku/Dokumen (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3123 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324760000 | 54102398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 420000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3124 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324766000 | 54102397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos(Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 592500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3125 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324783000 | 54102396 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 146200 | 146200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3126 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324787000 | 54102395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 431300 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3127 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3128 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3129 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3130 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3131 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3132 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3133 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 7875400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3134 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3135 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3136 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 6861850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3137 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3138 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5172600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3139 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3140 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 21460000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 101-120 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3632255 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 102 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058687000 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 690000 | Paket Selesai |
| 103 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058364000 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 42090000 | Paket Selesai |
| 104 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060303000 | 36107697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2520000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 105 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058604000 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 7360000 | Paket Selesai |
| 106 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060306000 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 107 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3648255 | 36080471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29650000 | 5770000 | Paket Selesai |
| 108 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058701000 | 36107939 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 109 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3640255 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 110 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3642255 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 111 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061685000 | 38443452 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 670021880 | 638829239 | Paket Selesai |
| 112 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058650000 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 113 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3646255 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 12840000 | Paket Selesai |
| 114 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058657000 | 36344481 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 115 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058516000 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 36500000 | Paket Selesai |
| 116 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061878000 | 38367842 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24650000 | 20580000 | Paket Selesai |
| 117 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3590255 | 37674079 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 446248400 | 290666462 | Paket Selesai |
| 118 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3644255 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 180000 | Paket Selesai |
| 119 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3407255 | 36282635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang | 2600000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 120 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3413255 | 36282509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 103880000 | 40000000 | Paket Selesai |