MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,121-2,140 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10156146000 | 48731656 | Belanja Reagen (BLUD) | 21759200 | 21454926 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2122 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10156312000 | 53187673 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18115150 | 3270500 | 3270500 | 3270500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2123 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156341000 | 53227643 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (BLUD - Puskesmas Panekan) | 1500000 | 950000 | 950000 | 950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2124 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156352000 | 48145021 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Promosi | 95563900 | 16280000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2125 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156409000 | 53726528 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 Penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2126 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156417000 | 53726864 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2127 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156424000 | 53725722 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 Penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2128 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156432000 | 53725178 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 / penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2129 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156546000 | 48145020 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Promosi | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2130 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156651000 | 53417466 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2131 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156669000 | 53417393 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2132 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156684000 | 53415686 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 3750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2133 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10157152000 | 53486923 | Belanja Bahan Cetak | 19645650 | 19231000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2134 | PUSKESMAS TAJI | 10157256000 | 53728944 | Paket komitmen building karyawan-karyawati | 30542136 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2135 | PUSKESMAS TAJI | 10157257000 | 54175442 | Pemeliharaan internet | 13000000 | 8619150 | 8619150 | 8619150 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2136 | PUSKESMAS TAJI | 10157260000 | 53204946 | Pemeliharaan kantor dan bangunan | 91046410 | 90350400 | 90350400 | 90350400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2137 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157302000 | 48184212 | Jasa Lainnya | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2138 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157310000 | 48184235 | Jasa Lainnya | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2139 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157312000 | 48959958 | Belanja Tagihan Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1047729 | 1047729 | 1047729 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2140 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157370000 | 53204936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10877500 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,181-1,200 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
| 1182 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1183 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 1184 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029460000 | 35946350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-LHM) | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1185 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Selesai |
| 1186 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1187 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023334000 | 38332470 | Belanja Lembur (TiK.A) | 9570000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 1188 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 1189 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10036142000 | 35947394 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pusat Data) | 1500000 | 200000 | Paket Selesai |
| 1190 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1191 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031416000 | 35947535 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Sistem Jaringan) | 13800000 | 13800000 | Paket Selesai |
| 1192 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Selesai |
| 1193 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030109000 | 35948079 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 1500000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1194 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037078000 | 38363217 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PKSDK) | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1195 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1196 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1197 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023329000 | 35947373 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.A) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1198 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
| 1199 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3493255 | 35946988 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-HUMAS) | 8850000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 1200 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029574000 | 35946959 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PPID) | 3450000 | 3450000 | Paket Selesai |