MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,241-2,260 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162242000 | 53366980 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 94962000 | 75011700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2242 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10162508000 | 53470579 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2243 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162689000 | 53084174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2244 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162778000 | 53084127 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2245 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162873000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2246 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162880000 | 53084101 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2247 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163051000 | 52555966 | Belanja Materai | 1165000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2248 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163084000 | 53168759 | Belanja Perabot Rumah Tangga Lainnya SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 1600000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2249 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10163113000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2250 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163159000 | 53169038 | Belanja Pemeliharaan Taman SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2251 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163192000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3328627 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2252 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163214000 | 53750466 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran | 19864640 | 8714470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2253 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163243000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 37615500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2254 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163309000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 2283200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2255 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163313000 | 53470544 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2256 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163319000 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 5820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2257 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163320000 | 53486941 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang | 7500000 | 5845500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2258 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163326000 | 53470512 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2259 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163330000 | 53226385 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 18000000 | 8300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2260 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163339000 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,221-1,240 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1222 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3506255 | 35947059 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 5750000 | 5750000 | Paket Selesai |
| 1223 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029345000 | 38363310 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7000000 | 6360000 | Paket Selesai |
| 1224 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1225 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031408000 | 35947536 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sistem Jaringan) | 8000000 | 3981635 | Paket Selesai |
| 1226 | DINAS TENAGA KERJA | 10009076000 | 36534051 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4070000 | 3785000 | Paket Selesai |
| 1227 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Selesai |
| 1228 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031318000 | 35947537 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sistem Jaringan) | 3000000 | 2980000 | Paket Selesai |
| 1229 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Selesai |
| 1230 | DINAS TENAGA KERJA | 2137255 | 36582843 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1231 | DINAS TENAGA KERJA | 3880255 | 37684439 | Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 19800000 | 17850000 | Paket Selesai |
| 1232 | DINAS TENAGA KERJA | 2135255 | 36582845 | Pembaca Doa/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1233 | DINAS TENAGA KERJA | 3717255 | 37685979 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 13000000 | 12810530 | Paket Selesai |
| 1234 | DINAS TENAGA KERJA | 10021811000 | 36437618 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYULUHAN TRANSMIGRASI | 1500000 | 1425000 | Paket Selesai |
| 1235 | DINAS TENAGA KERJA | 4102255 | 36534197 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8500000 | 8178000 | Paket Selesai |
| 1236 | DINAS TENAGA KERJA | 4234255 | 36534625 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 4125000 | 4125000 | Paket Selesai |
| 1237 | DINAS TENAGA KERJA | 4289255 | 36437619 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PENYULUHAN TRANSMIGRASI | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 1238 | DINAS TENAGA KERJA | 10050691000 | 37684715 | Pembawa Acara/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1239 | DINAS TENAGA KERJA | 10010815000 | 36437531 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7000000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1240 | DINAS TENAGA KERJA | 10048899000 | 37685979 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 13000000 | (not set) | Paket Selesai |