MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,881-1,900 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,341-1,360 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060518000 | 36442822 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11000000 | 10709500 | Paket Selesai |
| 1342 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061815000 | 38445469 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 650000 | 650000 | Paket Selesai |
| 1343 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059601000 | 38446105 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1344 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060873000 | 36442483 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1345 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061498000 | 36457963 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1346 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060509000 | 36382420 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2450000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1347 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061481000 | 36482404 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1348 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062006000 | 38445422 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 1349 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060847000 | 36442500 | Pembaca Doa | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1350 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059614000 | 38445527 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1351 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060410000 | 36310234 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1352 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061178000 | 36446626 | Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1353 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061475000 | 36432796 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Harga | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
| 1354 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060736000 | 36442560 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 17000000 | 17000000 | Paket Selesai |
| 1355 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060489000 | 36442821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1356 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061145000 | 38456132 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1357 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060823000 | 38452256 | Honorarium Narasumber | 1500000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1358 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061383000 | 36446067 | Uang Makan Lembur PNS | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 1359 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058651000 | 36442686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan STPW | 2000000 | 550000 | Paket Selesai |
| 1360 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061457000 | 36432798 | Belanja Lembur - Harga | 8670000 | 8604000 | Paket Selesai |