MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061352000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19980000 | Paket Selesai |
| 1362 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061362000 | 36446068 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 832000 | 832000 | Paket Selesai |
| 1363 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060697000 | 36442564 | Honorarium Narasumber | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1364 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060801000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Selesai |
| 1365 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060879000 | 36442495 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1366 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006773000 | 38454723 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 29703600 | Paket Selesai |
| 1367 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059686000 | 36426947 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Uji Laobratorium | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1368 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060552000 | 36442818 | Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1369 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058939000 | 36457960 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1370 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059523000 | 36385807 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5000000 | 3589000 | Paket Selesai |
| 1371 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060459000 | 36442706 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 27000000 | 27000000 | Paket Selesai |
| 1372 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058526000 | 38446761 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 150000000 | 3589000 | Paket Dibatalkan |
| 1373 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058614000 | 36439255 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan izin secara elektronik | 2500000 | 1520000 | Paket Selesai |
| 1374 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061345000 | 36446069 | Uang Makan Lembur Non PNS | 240000 | 240000 | Paket Selesai |
| 1375 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060839000 | 36442501 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060057000 | 36305430 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061995000 | 38445467 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1378 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060617000 | 38456033 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15000000 | 14903500 | Paket Selesai |
| 1379 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057746000 | 36447120 | Belanja Lembur Kegiatan Pembinaan PKL | 3260000 | 3260000 | Paket Selesai |
| 1380 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058866000 | 36442743 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Minol | 2000000 | 1520000 | Paket Selesai |