MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,861-1,880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142832000 | 53225176 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1862 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142845000 | 53225137 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 17625000 | 17509500 | 17509500 | 17509500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1863 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142891000 | 53224316 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 18400000 | 10021759 | 10021759 | 10021759 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1864 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142896000 | 53210564 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3500000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1865 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142903000 | 53208582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD | 5674250 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1866 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142907000 | 53208499 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 27080000 | 24973000 | 24973000 | 24973000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1867 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142913000 | 53208055 | Belanja Penggandaan BLUD | 9555000 | 9555000 | 9555000 | 9555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1868 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142917000 | 53207817 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1869 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142925000 | 53207669 | Belanja Alat Rumah Tangga Perabot Kantor -Alat Pembersih BLUD | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1870 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142930000 | 53207047 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 2183000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1871 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142935000 | 53206998 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 5629000 | 5629000 | 5629000 | 5629000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1872 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142939000 | 53206734 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1873 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142942000 | 53205998 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4558000 | 4558000 | 4558000 | 4558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1874 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142943000 | 53205311 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6480600 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1875 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142949000 | 53782388 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1876 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142954000 | 53224793 | Belanja Materai dan Cek Giro BLUD | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1877 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142957000 | 53224777 | Belanja BBM BLUD | 20000000 | 19914200 | 19914200 | 19914200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1878 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142960000 | 53209551 | Belanja Listrik ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 32702850 | 31140006 | 31140006 | 31140006 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1879 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142966000 | 53208220 | Belanja Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 700000 | 652682 | 652682 | 652682 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1880 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143059000 | 53205192 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,381-1,400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059391000 | 36426940 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Misi Dagang | 1000000 | 760000 | Paket Selesai |
| 1382 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058629000 | 36439254 | Belanja Lembur Kegiatan Izin Elektronik | 2860000 | 2840000 | Paket Selesai |
| 1383 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060601000 | 36310248 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1384 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061986000 | 38445432 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 1385 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059765000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Dibatalkan |
| 1386 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057774000 | 36447117 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembinaan PKL | 25000000 | 24979717 | Paket Selesai |
| 1387 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061417000 | 36442949 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Agen | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1388 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061483000 | 36457962 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1389 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061011000 | 36442881 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan SKA | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1390 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061130000 | 36449408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - OP | 8000000 | 7840000 | Paket Selesai |
| 1391 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061434000 | 36432799 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Harga | 12000000 | 11621500 | Paket Selesai |
| 1392 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059952000 | 36426756 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Promosi | 29000000 | 28999000 | Paket Selesai |
| 1393 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062039000 | 36305436 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1394 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061328000 | 36482402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49000000 | 48990000 | Paket Selesai |
| 1395 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061189000 | 38456747 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 59150000 | 56670350 | Paket Selesai |
| 1396 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057695000 | 38452862 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pembinaan PKL | 25700000 | 23800000 | Paket Selesai |
| 1397 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059764000 | 36309258 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1398 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060090000 | 36305437 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1248000 | 1248000 | Paket Selesai |
| 1399 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058831000 | 36427005 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Keg Pameran Dagang Lokal | 15000000 | 14846000 | Paket Selesai |
| 1400 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059867000 | 36426950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Uji Laboratorium | 5000000 | 3650000 | Paket Selesai |