MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,141-2,160 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157405000 | 53204916 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 27000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2142 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157426000 | 47578039 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PTK - Monev dan Verifikasi Sertifikasi) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2143 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157457000 | 53204892 | Belanja Narasumber / Instruktur - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15850000 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2144 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10157485000 | 52999218 | Belanja Sewa Hotel | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2145 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157567000 | 48185082 | Jasa Lainnya | 25000000 | 24309000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2146 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157603000 | 48184420 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2147 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157614000 | 53183613 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Operasional Pelayanan Puskesmas | 31921850 | 31912150 | 31912150 | 31912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2148 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157629000 | 48184421 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 2800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2149 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157635000 | 53655754 | Belanja ATK, Materai, Bahan Komputer (P) - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD | 1062750 | 1062750 | 1062750 | 1062750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2150 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157660000 | 48184409 | Jasa Lainnya | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2151 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157663000 | 53249393 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 30239064 | 9626306 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2152 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157666000 | 52928556 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 600000 | 113862 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2153 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157672000 | 53204559 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas -Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13640000 | 10219600 | 10219600 | 10219600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2154 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157762000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2155 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157795000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 2270510 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2156 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157804000 | 53184868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Ibu Hamil | 16811800 | 16776000 | 16776000 | 16776000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2157 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10157818000 | 54312395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8988000 | 8979250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2158 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157827000 | 52927217 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (BLUD) | 34680000 | 28441400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2159 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157859000 | 53204480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1350000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2160 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157873000 | 51028241 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat | 4620000 | 4617900 | 4617900 | 4617900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
| 1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061251000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Dibatalkan |
| 1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060940000 | 36442491 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 9600000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059720000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061969000 | 38445435 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1300000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060891000 | 36442496 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061758000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061402000 | 36446065 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3840000 | 3548000 | Paket Selesai |
| 1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057726000 | 36447121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan PKL | 17250000 | 13530000 | Paket Selesai |
| 1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060833000 | 36442502 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060726000 | 36442561 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058910000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1420 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059733000 | 36442496;36442505;36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 8000000 | 8000000 | Paket Dibatalkan |