MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 481-500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5382255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 482 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5383255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1980600 | 1980600 | 1980600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 483 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5385255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 484 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5387255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 485 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5388255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 486 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5389255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 487 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5390255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 488 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5391255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 489 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5393255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 490 | PUSKESMAS PARANG | 5395255 | 48606398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Parang | 3720500 | 3167200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 491 | PUSKESMAS PARANG | 5397255 | 51020672 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 104399162 | 13691000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 492 | PUSKESMAS PARANG | 5400255 | 48610208 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Puskesmas Parang | 10000000 | 3740000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 493 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5401255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 199250 | 199250 | 199250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 494 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5402255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 120698 | 120698 | 120698 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 495 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5403255 | 46819234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bersalin | 4398000 | 4392000 | 4392000 | 4340000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 496 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5404255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1573800 | 1573800 | 1573800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 497 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5405255 | 48329788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2800200 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 498 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5406255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 499 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5407255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 4611600 | 4611600 | 4611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 500 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
| 1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061251000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Dibatalkan |
| 1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060940000 | 36442491 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 9600000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059720000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061969000 | 38445435 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1300000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060891000 | 36442496 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061758000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061402000 | 36446065 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3840000 | 3548000 | Paket Selesai |
| 1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057726000 | 36447121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan PKL | 17250000 | 13530000 | Paket Selesai |
| 1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060833000 | 36442502 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060726000 | 36442561 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058910000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1420 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059733000 | 36442496;36442505;36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 8000000 | 8000000 | Paket Dibatalkan |