MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 701-720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5670255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 4671000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 702 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5671255 | 52005706 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SEKRE | 3046450 | 2592600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 703 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5673255 | 46948190 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 704 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5674255 | 48402149 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3932000 | 3932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 705 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5675255 | 48402484 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 706 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5676255 | 46948192 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (SDP) | 3388500 | 3388500 | 3388500 | 3388500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 707 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5677255 | 46948193 | Belanja Sewa Hotel (SDP) | 2656000 | 2656000 | 2656000 | 2656000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 708 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5678255 | 46948191 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 709 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5679255 | 52005378 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 25687500 | 18695500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 710 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5680255 | 46948139 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 711 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5681255 | 46948140 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SDP) | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 712 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5682255 | 46948141 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (SDP) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5683255 | 46948142 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 714 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5684255 | 52150314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2835700 | 2835700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 715 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5686255 | 52156740 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1409500 | 1409500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 716 | PUSKESMAS TAJI | 5687255 | 49042312 | Belanja tagihan listrik | 65000000 | 14701002 | 14701002 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 717 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5688255 | 47737100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13168350 | 13052000 | 13052000 | 13052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 718 | KELURAHAN KARANGREJO | 5693255 | 48290789 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 195177000 | 165199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 719 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5697255 | 48602468 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPPA) | 1355400 | 1355400 | 1355400 | 1355400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 720 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5698255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 14119800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
| 1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061251000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Dibatalkan |
| 1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060940000 | 36442491 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 9600000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059720000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061969000 | 38445435 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1300000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060891000 | 36442496 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061758000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061402000 | 36446065 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3840000 | 3548000 | Paket Selesai |
| 1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057726000 | 36447121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan PKL | 17250000 | 13530000 | Paket Selesai |
| 1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060833000 | 36442502 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060726000 | 36442561 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058910000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1420 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059733000 | 36442496;36442505;36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 8000000 | 8000000 | Paket Dibatalkan |