MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,201-2,220 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PUSKESMAS TAJI | 10160489000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 37250000 | 37250000 | 37250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2202 | PUSKESMAS TAJI | 10160492000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 33650000 | 33650000 | 33650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2203 | PUSKESMAS BENDO | 10160494000 | 53399248 | Belanja Obat - JKN | 55006150 | 53650500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2204 | KELURAHAN SARANGAN | 10160495000 | 48339985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5126250 | 4381900 | 4381900 | 4381900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2205 | PUSKESMAS BENDO | 10160496000 | 53399135 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- JKN | 792500 | 775000 | 775000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2206 | PUSKESMAS BENDO | 10160499000 | 53256321 | BELANJA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS KESEHATAN BLUD PKM BENDO | 57000000 | 47220000 | 47220000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2207 | PUSKESMAS TAJI | 10160501000 | 53058867 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 14357500 | 14350000 | 14350000 | 14350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2208 | PUSKESMAS TAJI | 10160502000 | 53297273 | Belanja Modal Mebel | 28000000 | 27900000 | 27900000 | 27900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2209 | PUSKESMAS TAJI | 10160504000 | 53296482 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 10500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2210 | PUSKESMAS TAJI | 10160505000 | 53296544 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 16847550 | 15830000 | 15830000 | 15830000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2211 | PUSKESMAS TAJI | 10160510000 | 53296516 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 7471100 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2212 | PUSKESMAS TAJI | 10160512000 | 53058868 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11414789 | 11282600 | 11282600 | 11100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2213 | PUSKESMAS TAJI | 10160514000 | 53728736 | Belanja bahan cetak 1 | 182312500 | 56815000 | 56815000 | 56815000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2214 | PUSKESMAS TLADAN | 10160551000 | 53245660 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2215 | PUSKESMAS TLADAN | 10160554000 | 48989221 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Jasa Pengangkutan Sampah Medis) | 12275000 | 9882408 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2216 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160696000 | 53168237 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3400000 | 525000 | 525000 | 525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2217 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160732000 | 53150862 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 20790107 | 16661988 | 16661988 | 16661988 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2218 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160797000 | 53150861 | Belanja Bahan-Bahan Kimia - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 17495280 | 6258034 | 6258034 | 6258034 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2219 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160821000 | 53150860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 6572200 | 6434500 | 6434500 | 6434500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2220 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160844000 | 53150858 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 32353500 | 12838000 | 12838000 | 12838000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,441-1,460 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061769000 | 36121494 | Belanja Lembur Hari Libur | 22660000 | 22590000 | Paket Selesai |
| 1442 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060685000 | 36442566 | Moderator | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1443 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060773000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Selesai |
| 1444 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1445 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059640000 | 36309257 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1446 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061207000 | 36446153 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11000000 | 10824209 | Paket Selesai |
| 1447 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058640000 | 36426107 | Belanja Lembur Kegiatan NIB | 2840000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1448 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061976000 | 38445465 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1449 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060692000 | 36442565 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 28000000 | 28000000 | Paket Selesai |
| 1450 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061238000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995 | Paket Selesai |
| 1451 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
| 1452 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061366000 | 36442950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Agen | 2000000 | 1210000 | Paket Selesai |
| 1453 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062180000 | 36427217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pupuk | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1454 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060564000 | 36310175 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1455 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061331000 | 36449407 | Belanja Lembur - OP | 3390000 | 3390000 | Paket Selesai |
| 1456 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060915000 | 36442485 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1457 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061341000 | 36449405 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - OP | 3000000 | 2704916 | Paket Selesai |
| 1458 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060671000 | 36442568 | Pembaca Doa | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1459 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059783000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Dibatalkan |
| 1460 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |