MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 481-500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5382255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 482 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5383255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1980600 | 1980600 | 1980600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 483 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5385255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 484 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5387255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 485 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5388255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 486 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5389255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 487 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5390255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 488 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5391255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 489 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5393255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 490 | PUSKESMAS PARANG | 5395255 | 48606398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Parang | 3720500 | 3167200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 491 | PUSKESMAS PARANG | 5397255 | 51020672 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 104399162 | 13691000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 492 | PUSKESMAS PARANG | 5400255 | 48610208 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Puskesmas Parang | 10000000 | 3740000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 493 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5401255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 199250 | 199250 | 199250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 494 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5402255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 120698 | 120698 | 120698 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 495 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5403255 | 46819234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bersalin | 4398000 | 4392000 | 4392000 | 4340000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 496 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5404255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1573800 | 1573800 | 1573800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 497 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5405255 | 48329788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2800200 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 498 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5406255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 499 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5407255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 4611600 | 4611600 | 4611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 500 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,501-1,520 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1502 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061408000 | 36426843 | Belanja Lembur Pemasaran | 1060000 | 1034000 | Paket Selesai |
| 1503 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060968000 | 38446363 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1504 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058304000 | 38446882 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 900000 | 540000 | Paket Selesai |
| 1505 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061392000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1506 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060675000 | 36442567 | Pembawa Acara | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1507 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 1508 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10061535000 | 38340719 | Belanja Perjalanan Dinas | 30000000 | 29991600 | Paket Selesai |
| 1509 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4248255 | 35753397 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 2673500 | Paket Selesai |
| 1510 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |
| 1511 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4227255 | 35757383 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 110000000 | 106491052 | Paket Selesai |
| 1512 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4243255 | 35760568 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 2833690 | Paket Selesai |
| 1513 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4242255 | 35758134 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2710000 | Paket Selesai |
| 1514 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4247255 | 35780414 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 7877750 | Paket Selesai |
| 1515 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 255000 | Paket Selesai |
| 1516 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4269255 | 37671040 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12000000 | 8600000 | Paket Selesai |
| 1517 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4246255 | 37671058 | Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1518 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3261255 | 36407049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1519 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10046853000 | 36407422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 490000 | Paket Selesai |
| 1520 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3247255 | 35929132 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |