MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,081-1,100 of 2,108 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6178255 | 51899512 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1650000 | 1650000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1082 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6179255 | 48275388 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 89817000 | 89817000 | 89817000 | 89817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1083 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1084 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1085 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1086 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1087 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 547783 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1088 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 3784000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1089 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 29057247 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1090 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6188255 | 47613144 | Belanja ATK 1 | 256800000 | 145413350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1091 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6189255 | 47614641 | Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 1 | 181673600 | 77258150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1092 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6190255 | 47465487 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 2 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1093 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | (not set) | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1094 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 6749750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1095 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1096 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 6747668 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1097 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6197255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1098 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1099 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 32966349 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1100 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 87314484 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,621-1,640 of 1,677 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3219255 | 35873665 | Belanja Lembur | 3500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1622 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3222255 | 35873599 | Belanja Lembur | 1960000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1623 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3223255 | 35873573 | Belanja Lembur | 2470000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1624 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3224255 | 35873420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1625 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3226255 | 35873226 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12000000 | 5150000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1626 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3227255 | 35873225 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22500000 | 8900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1627 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3228255 | 35872931 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan | 2000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1628 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3229255 | 35872930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1629 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3230255 | 35872929 | Belanja Lembur | 5000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1630 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3231255 | 35872928 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7500000 | 2300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1631 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3232255 | 35871816 | Belanja Lembur | 2500000 | 1920000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1632 | INSPEKTORAT | 3769255 | 35909263 | Belanja Lembur Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16450000 | 4965000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1633 | INSPEKTORAT | 3773255 | 35909362 | Belanja Lembur Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5850000 | 2682000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1634 | INSPEKTORAT | 3774255 | 35909363 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4000000 | 680000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1635 | INSPEKTORAT | 3777255 | 35909256 | Belanja Lembur Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 8105000 | 3825000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1636 | INSPEKTORAT | 3778255 | 35909250 | Belanja Lembur Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6622000 | 2769000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1637 | INSPEKTORAT | 3781255 | 35909242 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120000000 | 47300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1638 | INSPEKTORAT | 3783255 | 35909305 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4600000 | 550000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1639 | INSPEKTORAT | 3784255 | 35909345 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3300000 | 550000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1640 | INSPEKTORAT | 3787255 | 35909346 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100000000 | 51634141 | Paket Sedang Berjalan |