MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,081-3,100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324337000 | 57971917 | Pemeliharaan Aplikasi RME (Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3082 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324338000 | 57969728 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 15466570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3083 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324340000 | 59231152 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7000000 | 3885000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3084 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324348000 | 54946035 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25000000 | 7448802 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3085 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324359000 | 54946646 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 54478590 | 30706112 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3086 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418;60904031 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 15240000 | 11398770 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3087 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3088 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3089 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6910000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3090 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 60401365;55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 4194000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3091 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3092 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3093 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324400000 | 57969527 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1520532600 | 1302190892 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3094 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10324409000 | 56559044 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1744750 | 1744750 | 1744750 | 1744750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3095 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324486000 | 57346455 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1988150 | 1988150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3096 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324493000 | 55908248 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3097 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324495000 | 54663321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 248850 | 248850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3098 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324505000 | 59682769 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80000000 | 75798720 | 75798720 | 75798720 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3099 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324507000 | 59476117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5567500 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3100 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324526000 | 59230963 | Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) 1 | 6410000 | 6410000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,721-1,740 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3231255 | 35872928 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7500000 | 5550000 | Paket Selesai |
| 1722 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3222255 | 35873599 | Belanja Lembur | 1960000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 1723 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3232255 | 35871816 | Belanja Lembur | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1724 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3214255 | 35873915 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1725 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3215255 | 35873914 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1750000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1726 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3223255 | 35873573 | Belanja Lembur | 2470000 | 2436000 | Paket Selesai |
| 1727 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3229255 | 35872930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1728 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3226255 | 35873226 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 1729 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3217255 | 35873666 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 1730 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3230255 | 35872929 | Belanja Lembur | 5000000 | 4979000 | Paket Selesai |
| 1731 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3216255 | 35873913 | Belanja Lembur | 4400000 | 4400000 | Paket Selesai |
| 1732 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3213255 | 36195048 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11000000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 1733 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3212255 | 36195049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1734 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3227255 | 35873225 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22500000 | 22500000 | Paket Selesai |
| 1735 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10062767000 | 35873226 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 1736 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10182457000 | 36448714 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 773500000 | 712386500 | Paket Selesai |
| 1737 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10180557000 | 36241003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11000000 | 5460000 | Paket Selesai |
| 1738 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10182470000 | 36265175 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2209074750 | Paket Selesai |
| 1739 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10180305000 | 38476408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 140000000 | 139215968 | Paket Selesai |
| 1740 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10182260000 | 36392453 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 315979760 | Paket Selesai |