MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 421-440 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | PUSKESMAS PARANG | 5312255 | 51020482 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 84514000 | 61667350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 422 | PUSKESMAS PARANG | 5314255 | 51020291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Puskesmas Parang | 932000 | 930000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 423 | PUSKESMAS PARANG | 5315255 | 51020649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Parang | 27276350 | 20037500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 424 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5316255 | 51889991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4999750 | 4999750 | 4999750 | 4999750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 425 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5317255 | 51890498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 426 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5318255 | 51890536 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 677400 | 677400 | 677400 | 677400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 427 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5319255 | 51889667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1105050 | 1105050 | 1105050 | 1105050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 428 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5320255 | 51889519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 429 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5321255 | 51889491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 430 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5322255 | 51889354 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15900000 | 15559500 | 15559500 | 15559500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 431 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5323255 | 51889791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 432 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5324255 | 51890586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2705500 | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 433 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5325255 | 51890065 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 434 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5326255 | 51890147 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 912150 | 912150 | 912150 | 912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 435 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5327255 | 51890331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 950250 | 950250 | 950250 | 950250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 436 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5328255 | 51890713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615400 | 615400 | 615400 | 615400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 437 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5329255 | 51890748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 438 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5330255 | 51890230 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3848500 | 3848500 | 3848500 | 3848500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 439 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5331255 | 51890262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 440 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5332255 | 51890427 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,801-1,820 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | INSPEKTORAT | 3816255 | 35909032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kerja Sama Pengawasan Internal | 25000000 | 1309691 | Paket Selesai |
| 1802 | INSPEKTORAT | 3799255 | 35909057 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7500000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1803 | INSPEKTORAT | 3830255 | 35909204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 10000000 | 5685000 | Paket Selesai |
| 1804 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117491000 | 39103119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 13800000 | 11860000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1805 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117067000 | 38919846 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 24000000 | 20000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1806 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Sedang Berjalan |
| 1807 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167853000 | 39102785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 10400000 | 8480000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1808 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117478000 | 39102598 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8500000 | 6240000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1809 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10089533000 | 38877603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43980000 | 4930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1810 | KELURAHAN SARANGAN | 10117663000 | 39277097 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1811 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1812 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 92890000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1813 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111928000 | 38810391 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota) | 9000000 | 1640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1814 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117011000 | 39162013 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 565003185 | 405091679 | Paket Sedang Berjalan |
| 1815 | DINAS KESEHATAN | 10149680000 | 40899813 | Belanja Lembur (1.02.01.2.06.0004) | 10044000 | 3930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1816 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197439000 | 38930129 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.20) | 10980000 | 5070000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1817 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 1818 | DINAS KESEHATAN | 10148337000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 15000000 | Paket Dibatalkan |
| 1819 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117946000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1820 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193108000 | 41107313 | Belanja Lembur | 480000 | 480000 | Paket Selesai |