MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 301-320 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 302 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 12878440 | 5240045 | 5240045 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 303 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 19713550 | 9837550 | 9837550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 304 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 305 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 4230000 | 1985000 | 1985000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 306 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 307 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264350000 | 54924165 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 18519000 | 10544000 | 10544000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 308 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264355000 | 54308928 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 112500000 | 108585000 | 64050000 | 64050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 309 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264365000 | 54056890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 960000 | 241300 | 241300 | 241300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 310 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264379000 | 57137171 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 52520000 | 41400000 | 9200000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 311 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264383000 | 57837335 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROTOKOL-PROKOPIM) | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 312 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264530000 | 54642736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1800000 | 900000 | 300000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 313 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264862000 | 57137176 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 131300000 | 46000000 | 18400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 314 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265036000 | 57841077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 787650 | 682500 | 682500 | 682500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 315 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265044000 | 57929788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI-PROKOPIM) | 877300 | 876300 | 876300 | 876300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 316 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265062000 | 57807350 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI-PROKOPIM) | 1970650 | 1970650 | 1970650 | 1970650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 317 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265066000 | 57929892 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI-PROKOPIM) | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 318 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265077000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 319 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265084000 | 57929281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 388100 | 388100 | 388100 | 388100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 320 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265247000 | 53776369 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175377000 | 41143841 | Belanja Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 498000000 | Paket Selesai |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175857000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 5400000 | Paket Dibatalkan |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175891000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 11400000 | Paket Selesai |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10178893000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 2700000 | Paket Dibatalkan |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 8 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10178194000 | 41097115 | Belanja Lembur Rutin Jalan Wilayah IV | 13066000 | 9460000 | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10170569000 | 40906434 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.2.02.0018 | 25800000 | 560000 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10166705000 | 40905408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 2424500 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 10710000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 10163132000 | 40905370 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UMOT 4.2.1.1) | 28750000 | 21455000 | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | DINAS KESEHATAN | 10166151000 | 40904926 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.01.0001 | 4000000 | 880000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 17 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 18 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | KELURAHAN SARANGAN | 10147876000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 20 | KELURAHAN SARANGAN | 10161352000 | 40904182 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1160000 | 1125000 | Paket Selesai |