MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 81-100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3909255 | 48395555 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 10490000 | 10490000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 82 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3910255 | 47419463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6245500 | 6245500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 83 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4912255 | 47365311 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 84 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4913255 | 48712035 | Belanja Tagihan Listrik ( Puskesmas Ngariboyo ) | 28000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 85 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4914255 | 48654863 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 09.0001 (UMPEG) | 2700000 | 693300 | 693300 | 686000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 86 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 4915255 | 51062687 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 201308800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 87 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 4916255 | 47737093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 16714500 | 16386588 | 16386588 | 16386588 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 88 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4919255 | 50916534;53490106 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 18664900 | 18309750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 89 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 4921255 | 47657012 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 90 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4924255 | 47660485 | Belanja Tagihan Listrik | 95772000 | 33695403 | 33695403 | 33695403 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 91 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4925255 | 46865240 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 92 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 4926255 | 47653890 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 93 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4927255 | 51887932 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1364700 | 1095000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 94 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4928255 | 47660484 | Belanja Tagihan Air | 47025000 | 19935130 | 19935130 | 19935130 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 95 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4929255 | 51885743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan / Bag Adbang) | 13651750 | 5008500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 96 | 2024 | KELURAHAN TEBON | 4930255 | 46912889 | Belanja Tagihan Listrik | 3134388 | 255000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 97 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4931255 | 47660483 | Belanja Tagihan Telepon | 3003000 | 1164296 | 1164296 | 1164296 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 98 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4932255 | 47659732 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3802100 | (not set) | 1801250 | 1801250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 99 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4933255 | 47659287 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 33000000 | 33000000 | 11331412 | 11331412 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 100 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4934255 | 48092155 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244509000 | 41606463 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1460000 | 1460000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 3 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 4 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258529000 | 41374573 | Belanja Lembur (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 9600000 | 9540000 | Paket Selesai |
| 5 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258480000 | 41372610 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 280000000 | 279450000 | Paket Selesai |
| 6 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240528000 | 41370693 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 38000000 | 37960000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 8 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246327000 | 41358100 | Honor Petugas Pembaca (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 9 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246407000 | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 10 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246556000 | 41357130 | Petugas Protokol (BMS Kesra) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10241867000 | 41357095 | Belanja Lembur (Kesmas Kesra) | 15120000 | 15060000 | Paket Selesai |
| 13 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211101000 | 41349814 | Belanja Lembur | 26040000 | 13746000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10250942000 | 41347944 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19500000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256668000 | 41344954;41350590 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 282400000 | 277900000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 18 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199311000 | 41337771 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (BOK 02.15) | 178326000 | 172450000 | Paket Selesai |
| 19 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10246244000 | 41337758 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 288000000 | 288000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203218000 | 41336786 | Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (SET-KEU) | 455600000 | 324475000 | Paket Selesai |