MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 321-340 of 1,038 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | PUSKESMAS PARANG | 5308255 | 51890363 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17242600 | 3258200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 322 | PUSKESMAS PARANG | 5309255 | 51901200 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Puskesmas Parang | 74023844 | 65187400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 323 | PUSKESMAS PARANG | 5310255 | 51900742 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Puskesmas Parang | 9142450 | 2297000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 324 | PUSKESMAS PARANG | 5312255 | 51020482 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 84514000 | 53182350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 325 | PUSKESMAS PARANG | 5314255 | 51020291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Puskesmas Parang | 932000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 326 | PUSKESMAS PARANG | 5315255 | 51020649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Parang | 27276350 | 12190500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 327 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5316255 | 51889991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4999750 | 4999750 | 4999750 | 4999750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 328 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5317255 | 51890498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 329 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5318255 | 51890536 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 677400 | 677400 | 677400 | 677400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 330 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5319255 | 51889667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1105050 | 1105050 | 1105050 | 1105050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 331 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5320255 | 51889519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 332 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5321255 | 51889491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 333 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5322255 | 51889354 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15900000 | 15559500 | 15559500 | 15559500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 334 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5323255 | 51889791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 335 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5324255 | 51890586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2705500 | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 336 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5325255 | 51890065 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 337 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5326255 | 51890147 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 912150 | 912150 | 912150 | 912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 338 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5327255 | 51890331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 950250 | 950250 | 950250 | 950250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 339 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5328255 | 51890713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615400 | 615400 | 615400 | 615400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 340 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5329255 | 51890748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 19890000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 12272000 | Paket Sedang Berjalan |
| 3 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 4 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 12430000 | Paket Sedang Berjalan |
| 5 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16256000 | Paket Sedang Berjalan |
| 6 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 7 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
| 8 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 7650000 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 13 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 14 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 41680000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 6248000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 17 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 14300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 2400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 19 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 20 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |