MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 521-540 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5444255 | 47552332 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41400000 | 13500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 522 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5445255 | 47552331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6650 | 6650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 523 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5447255 | 47552308 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2000000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 524 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5449255 | 47552305 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5919900 | 5919900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 525 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5451255 | 47552303 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 526 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5452255 | 47552302 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 527 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5453255 | 47552201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 528 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5454255 | 47552116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 303100 | 303100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 529 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5455255 | 47552115 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 214900 | 214900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 530 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5456255 | 47552083 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 6611600 | 2051300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 531 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5458255 | 47551957 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 13630200 | 3630200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 532 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5459255 | 47551956 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1300000 | 715000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 533 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5460255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 534 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5461255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 25479000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 535 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5462255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 4342650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 536 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5463255 | 46948077 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (SDP) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 537 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5464255 | 46948137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (SDP) | 3972050 | 3972050 | 3972050 | 3972050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 538 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5465255 | 47193115 | Belanja Penggandaan / Fotocopy (Pkm Panekan-op) | 17500000 | 12303300 | 1542900 | 1542900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 539 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5466255 | 47193114 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik (Pkm Panekan - Op) | 1600000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 540 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5467255 | 48455414 | Belanja Tagihan Telepon SEKRE | 2730000 | 603539 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |