MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,241-2,260 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162242000 | 53366980 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 94962000 | 75011700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2242 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10162508000 | 53470579 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2243 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162689000 | 53084174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2244 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162778000 | 53084127 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2245 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162873000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2246 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162880000 | 53084101 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2247 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163051000 | 52555966 | Belanja Materai | 1165000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2248 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163084000 | 53168759 | Belanja Perabot Rumah Tangga Lainnya SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 1600000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2249 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10163113000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2250 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163159000 | 53169038 | Belanja Pemeliharaan Taman SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2251 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163192000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3328627 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2252 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163214000 | 53750466 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran | 19864640 | 8714470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2253 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163243000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 37615500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2254 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163309000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 2283200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2255 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163313000 | 53470544 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2256 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163319000 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 5820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2257 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163320000 | 53486941 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang | 7500000 | 5845500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2258 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163326000 | 53470512 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2259 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163330000 | 53226385 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 18000000 | 8300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2260 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163339000 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |