MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,821-1,840 of 2,108 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1822 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1823 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1824 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1825 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1826 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | (not set) | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1827 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1828 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1829 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143229000 | 53250467 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 750800 | 672000 | 672000 | 672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1830 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143429000 | 53081044 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 53841650 | 53841650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1831 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143432000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | 25396800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1832 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143440000 | 48761162 | BELANJA LISTRIK, AIR TELFON. BBM | 36881000 | 24597599 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1833 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10143663000 | 53836756 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Modena) | 35000000 | 32943750 | 32943750 | 32943750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1834 | PUSKESMAS TAJI | 10144290000 | 53014169 | Pengisian Tabung Gas/Oksigen | 3950000 | 3565098 | 3565098 | 3565098 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1835 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10144688000 | 48094253 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3920000 | 3905000 | 3905000 | 3905000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1836 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144933000 | 47699136 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1837 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144986000 | 52983200 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 19626200 | 19607500 | 19607500 | 19607500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1838 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10145009000 | 48184500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1839 | PUSKESMAS TAJI | 10145695000 | 53249229 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5281850 | 5159350 | 5159350 | 5159350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1840 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10145713000 | 47699576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6493000 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
| 3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
| 6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
| 19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |