MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 81-100 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236443000 | 56974783 | Belanja Bahan Cetak (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 82 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236592000 | 56974848 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 83 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236604000 | 56974852 | Belanja Kertas dan Cover (Manual - UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 84 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236621000 | 56974209 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1136900 | 1136900 | 1136900 | 1136900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 85 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236630000 | 56974219 | Belanja Bahan Cetak (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1242250 | 1242250 | 1242250 | 1242250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 86 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236779000 | 54592384 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 29900000 | 11500000 | 2300000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 87 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236783000 | 54592381 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 59800000 | 41400000 | 4600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 88 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10237279000 | 56974786 | Belanja Bahan Komputer (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8420100 | 8420100 | 8420100 | 8420100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 89 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10239165000 | 56264471 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 43740000 | 10935000 | 10935000 | 10935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 90 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241803000 | 56900930 | Belanja Fotocopy-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1233400 | 1233400 | 1233400 | 1233400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 91 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241810000 | 56901326 | Pembulatan ATK-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 250 | 250 | 250 | 250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 92 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241813000 | 56894981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 93 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241834000 | 56891568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1339500 | 1339500 | 1339500 | 1339500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 94 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242638000 | 57376575 | Belanja Mamin - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 95 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242879000 | 54029250 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 96 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242908000 | 54029554 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 97 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242911000 | 54029699 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 98 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242917000 | 54029818 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 99 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242918000 | 54029953 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 100 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242920000 | 54030102 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121730000 | 39084667 | 'Belanja Iuran Wajib JKN 4 % BPJS ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 46808305 | 44371858 | Paket Sedang Berjalan |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102075000 | 38762682 | (APG) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 137700000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 3 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102073000 | 38762732 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2330000 | Paket Selesai |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102074000 | 38762734 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 1960000 | Paket Selesai |
| 5 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102072000 | 39336888 | (Balik Gratis) Uang Lembur Non PNS | 1040000 | 720000 | Paket Selesai |
| 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101627000 | 39335547 | (Lalu Lintas) Belanja Lembur | 73488000 | 73392000 | Paket Sedang Berjalan |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101631000 | 38762643 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101629000 | 38762642 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 19220000 | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092441000 | 39555047 | (Sekretariat) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 856800000 | 358025500 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117035000 | 38846336 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6420000 | 6420000 | Paket Selesai |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117036000 | 39506370 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Umum | 190344000 | 108562000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092442000 | 38650928 | (Sekretariat) Belanja Lembur | 41566000 | 3136000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117034000 | 39405981 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 21989000 | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117033000 | 39405982 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 4240000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | DINAS KESEHATAN | 10143142000 | 40898618 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Lembur | 8970000 | 4200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 2990000 | Paket Sedang Berjalan |
| 17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 18 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10116810000 | 39024856 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 19 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1368567062 | Paket Sedang Berjalan |
| 20 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Sedang Berjalan |